关于丹阳市2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告（摘要）

关于丹阳市2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告（摘要）

——在市第十八届人民代表大会第三次会议上

丹阳市财政局 朱学军

（2024年1月9日）

2023年全市财政预算执行情况

2023年，在市委、市政府的坚强领导和市人大、市政协的监督支持下，市财政坚持稳中求进工作总基调，迎难而上，贯彻落实“积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续”要求，更好地统筹发展与安全，全力保障财政收支平稳运行，全市经济运行总体呈现稳中有进的良好态势，较好完成了市十八届人大常委会第十四次会议批准通过的预算调整任务。

一、2023年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1．全市一般公共预算

全市一般公共预算收入800459万元，完成调整预算的100.06%，同比增长11.28%。其中，税收收入630005万元，占一般公共预算收入的78.71%。全市一般公共预算支出1130632万元，完成调整预算的99.98%，同比增长0.9%。当年一般公共预算收入，加上级补助收入301417万元、上年结转84246万元、调入资金200000万元、调入预算稳定调节基金31597万元、债务转贷收入203200万元，全市一般公共预算收入总计为1620919万元。减去当年一般公共预算支出1130632万元，上解上级支出190046万元、安排预算稳定调节基金31597万元、债务还本支出172000万元，收支相抵，预计结转下年96644万元。

2．市本级一般公共预算

2023年市本级一般公共预算收入461548万元（市直164941万元、开发区189387万元、高新区107220万元），加下级上解收入338911万元，加上级补助收入301417万元、债务转贷收入203200万元、上年结转1728万元，从政府性基金预算调入资金200000万元、安排稳定调节基金31597万元，市本级一般公共预算收入总计为1538401万元。减去当年市本级一般公共预算支出1022600万元（市直942695万元、开发区65925万元、高新区13980万元），完成调整预算的98.17%，减上解上级支出190046万元、补助下级支出93332万元、债务还本支出172000万元，安排预算稳定调节基金31597万元，收支相抵，市本级一般公共预算预计年终结余28826万元。

（二）政府性基金预算执行情况

全市政府性基金收入完成931738万元，完成调整预算的95.09%。政府性基金支出936611万元，完成调整预算的90.75%。当年政府性基金收入，加上级补助收入1754万元，上年结转104320万元，债务转贷收入431600万元，总量为1469412万元。减去当年政府性基金支出936611万元，上解上级支出10006万元，调出资金200000万元，债务还本支出188000万元，结转下年134795万元，实现当年财政收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

按照省财政厅通知要求，全市国有资本经营收入调整为零，全部转列一般公共预算收入。全市国有资本经营支出34万元，完成调整预算的100%。当年国有资本经营收入加上级补助收入17万元、上年结转141万元，全市国有资本经营收入总量158万元。减当年国有资本经营支出34万元，年终结余124万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金收入完成168958万元，加上年结余138777万元、上级补助收入756万元、社保基金转移收入557万元，收入合计309048万元。减全市社会保险基金支出完成169919万元、减上解上级支出384万元、减社保基金转移支出340万元。收支相抵，年末滚存结余138405万元。

（五）地方政府债券资金转列预算情况

经市人大常委会批准，将我市地方政府债务按照债务类别分别纳入一般公共预算和政府性基金预算。2023年我市共取得省代发的地方政府债券（一般债券和专项债券）634800万元。其中：再融资债券345800万元，新增债券289000万元。

二、全市2023年预算执行特点

（一）紧盯财政收支矛盾，狠抓财政收入组织工作。

（二）扛牢“三保”保障责任，强化大事要事保障能力。

（三）聚合“改革动能”，多举措稳增长、防风险、促发展。

2024年全市财政总预算草案

1.全市一般公共预算

2024年全市一般公共预算收入目标832000万元，同比增长4%左右。全市一般公共预算支出预计1145524万元。当年一般公共预算收入，加上级补助收入290000万元、上年结转96644万元、调入资金230000万元、债务转贷收入127800万元、调入预算稳定调节基金31597万元等，收入共计1608041万元。当年一般公共预算支出，加上解上级支出205166万元、年终结转126517万元、安排预算稳定调节基金31597万元、债务还本支出99237万元，支出共计1608041万元。

2.市本级一般公共预算

市本级一般公共预算收入共计1540223万元。市本级一般公共预算支出共计1540223万元。

3.全市重点支出安排情况

教育支出拟安排267562万元。社会保障支出拟安排164150万元，卫生健康支出83427万元。农林水支出拟安排107840万元。交通运输支出拟安排26089万元。城乡社区支出拟安排88347万元，节能环保支出19763万元。

努力完成2023年财政改革与预算收支任务

2024年，面对更为突出的收支矛盾压力，市财政局将继续实施积极的财政政策，努力增收节支，确保各项财政工作平稳运行。

（一）勇挑大梁，扛牢收入组织主责。

（二）聚焦产业强市战略，大力支持企业转型升级和高质量发展。

（三）健全现代预算制度，推动预算管理提质增效。

（四）综合施策，全面提升财政防风险能力和管理效能。