关于丹阳市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告（摘要）

关于丹阳市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告（摘要）

——在市第十七届人民代表大会第二次会议上

丹阳市财政局 徐国庆

（2018年1月3日）

2017年全市财政预算执行情况

2017年，在市委的正确领导下，在市人大的监督支持下，我市财政运行总体平稳，重点支出得到有效保障，财税体制改革加快了步伐，较好地完成了市十七届人大常委会第七次会议批准通过的预算调整任务。

一、2017年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

全市一般公共预算收入610000万元，完成调整预算的100%。其中，税收收入508000万元，占一般公共预算收入的83.28%。全市一般公共预算支出828489万元，完成调整预算的99.9%，增长4.9%。

当年一般公共预算收入，加上级补助收入、上年结转、债务转贷收入、调入资金等544962万元，收入共计1154962万元。

当年一般公共预算支出，加上解上级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金等326473万元，当年支出共计1154962万元。收支相抵，预计年终结转42151万元。

市本级（不含曲阿街道和云阳街道）一般公共预算可用财力575973万元，增长14%；一般公共预算支出569833万元，增长3.5%。

曲阿街道一般公共预算可用财力87770万元，下降26.9%；一般公共预算支出96333万元，下降13.1%。

云阳街道一般公共预算可用财力24000万元，下降28.5%；一般公共预算支出27971万元，增长5.8%。

（二）政府性基金预算执行情况

全市政府性基金收入581732万元，完成调整预算的96.6%，增长60.7%；政府性基金支出633239万元，完成调整预算的95.3%，增长57.3%；当年政府性基金收入，加上级补助收入、上年结转、债务转贷收入等159243万元，收入共计740975万元。当年政府性基金支出，加上解上级支出、调出资金、债务还本支出等107736万元，当年支出共计740975万元。收支相抵，预计年终结转57219万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营收入1000万元，完成调整预算的100%，下降1.5%，加上年结转1815万元，收入共计2815万元。全市国有资本经营支出2675万元，完成调整预算的267.5%，支出共计2815万元，预计年终结转140万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金收入330736万元，完成预算的78.2%，下降1.8%；社会保险基金支出298278万元，完成预算的78.2%，增长10.8%；加上级补助收入4272万元，减上解上级支出9782万元，收支相抵，预计当年收支结余26947万元，年终结余552034万元。

二、全市2017年预算执行特点

（一）突出主线，全力确保预算收支平衡。（二）优化结构，统筹协调保障民生福祉。（三）发挥杠杆效应，全力以赴促进经济发展。（四）推进改革，提高财政科学精细管理水平。（五）落实责任，积极防范化解政府性债务风险。

2018年全市财政总预算草案

一、2018年预算安排的总体要求

2018年财政收支预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议、市委十三届四次全会精神，按照“有保有压、收支平衡”的原则，在保工资、保运转、保民生的前提下，优化财政支出结构，加大财政资金统筹力度，提高资金使用绩效，全力以赴确保年度财政收支平衡。

二、2018年预算安排情况

1.全市一般公共预算

2018年全市一般公共预算收入预计640500万元，同比增长5%左右。全市一般公共预算支出预计802100万元，下降3.2%。当年一般公共预算收入，加上级补助收入、上年结转、调入资金等307622万元，收入共计948122万元。当年一般公共预算支出，加上解上级支出、年终结转等146022万元，支出共计948122万元。收支相抵，保持平衡。

2.市本级一般公共预算

2018年市本级（不含曲阿街道和云阳街道）一般公共预算可用财力预计519239万元，下降9.9%；一般公共预算支出预计560900万元，下降1.6%。

3.曲阿街道一般公共预算曲阿街道一般公共预算可用财力预计84500万元，下降3.7%；一般公共预算支出预计109436万元，增长13.6%。

4.云阳街道一般公共预算云阳街道一般公共预算可用财力预计20326万元，下降15.3%；一般公共预算支出预计28271万元，增长1.1%。

5.全市重点支出安排情况农林水支出拟安排90540万元。教育支出拟安排184454万元。科学技术支出拟安排17716万元。社会保障支出拟安排102962万元，医疗卫生支出66588万元。文化体育与传媒支出拟安排14981万元。城乡社区支出拟安排50335万元，节能环保支出37799万元。

三、努力完成2018年财政改革与预算收支任务

2018年，财政依然面临收入增长难、收支平衡难、政府债务控减难等诸多困难，我们将充分发挥财政职能，确保2018年各项财政工作平稳运行。

（一）开源节流，确保财政收支平衡。（二）深化改革，推进财政科学化、精细化管理。（三）聚力创新，大力助推实体经济发展。（四）严控风险，继续加强政府性债务管理。